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Foire aux questions sur les taxes américaines

Cliquez sur la question pour passer à la réponse ci-dessous.

1. Peut-Berkeley Bureau international me aider à déposer mes impôts?

Berkeley personnel du Bureau international ne sont pas experts fiscaux et ne peuvent pas fournir des conseils fiscaux. Pour aider nos clients, Berkeley Bureau international a acheté GLACIER de préparation d'impôt (GTP). GTP est un logiciel de préparation d'impôt convivial créé spécialement pour les étudiants et chercheurs qui sont étrangers non résidents à des fins fiscales. GTP vous aidera à naviguer les formulaires d'impôt fédéral américain, le statut de résident, les conventions fiscales, exonérations et déductions. GTP est accessible de partout dans le monde.

2. Dois-je produire une déclaration d'impôt?

étudiants et chercheurs internationaux qui ont été aux États-Unis dans pour toute partie de 2016 doit déposer un rapport d'impôt annuel par la date limite de dépôt d'impôt de l'année suivante. étudiants et chercheurs devraient accéder GTP pour déterminer leur exigence de déclaration d'impôt. Vous devrez peut-être déposer les impôts avec l'État de la Californie ainsi. Les revenus qui sont imposés comprend les salaires, les bourses et les gains sur les investissements. (Une liste complète des revenus taxés se trouve dans les guides fiscaux de l'IRS et de l'État.) Le type le plus courant de revenu est le salaire; l'argent retenu sur chaque chèque de paie est un paiement estimé de l'obligation de l'impôt sur le revenu fédéral et de l'État. Cet argent est envoyé par l'employeur au conseil d'administration de l'IRS et la franchise fiscale dans le compte de l'employé (le numéro de compte est le numéro de sécurité sociale). les paiements de bourses imposables peuvent avoir un certain montant retenu semblable aux salaires. Le revenu de placement (hors intérêts bancaires) a rarement un montant retenu à l'avance, la taxe applicable est payée au moment du dépôt des formulaires fiscaux.

3. Quelle est la date limite pour déposer les formulaires d'impôt?

Si vous avez reçu un revenu imposable, la date limite est le 18 Avril 2017. Si vous aviez pas de revenu des États-Unis et ne sont le dépôt du formulaire IRS 8843, la date limite est le 15 Juin, 2017. La date limite fait référence à la date à laquelle l'enveloppe est oblitérée par le bureau de poste .

4. Que dois-je faire si je ne peux pas déposer ma déclaration avant la date limite?

Si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez remplir le formulaire 4868 pour demander une prolongation automatique de temps jusqu'au 15 Août, vous ne serez pas informé si la demande de prolongation est approuvée, elle est automatique. Si vous devez des impôts, vous devez toujours envoyer le paiement de l'impôt estimé le 18 Avril ou vous serez pénalités évaluées et intérêts au 17 Avril sur tout paiement dû. Assurez-vous de signer et dater les formulaires et conserver des copies pour vos dossiers.

5. Il existe une convention fiscale entre les États-Unis et mon pays. Dois-je remplir un formulaire d'impôt?

Oui, puisque vous étiez présent dans aux États-Unis au cours de 2016, vous devez remplir et déposer un formulaire d'impôt.

6. Comment peut-GLACIER Préparation d'aide fiscale me parachève Mon formulaires d'impôt?

GLACIER préparation fiscale comprend une bibliothèque de ressources fiscales et un programme de préparation d'impôt global qui:

  • Calcule le critère de présence importante pour déterminer le statut de US résidence fiscale de l'étranger
  • Vérifie chaque type de paiement, contre une convention fiscale applicable pour assurer que la personne profite de tous les avantages de la convention fiscale
  • Remplit le formulaire d'impôt sur le revenu fédéral américain correct - soit le formulaire 1040NR ou le formulaire 1040NR-EZ
  • Prépare des déclarations supplémentaires ou des pièces jointes, le cas échéant - Formulaire 2106, le formulaire 8843, annexe C, et / ou de bourse / bourse Déclaration de subvention
  • Imprime la déclaration d'impôt fédéral et toutes les pièces jointes supplémentaires (s'il vous plaît noter, l'IRS ne permet pas les étrangers non résidents à des fins fiscales pour déposer par voie électronique une déclaration de revenus)
  • Fournit des instructions détaillées sur comment, quand et où soumettre les formulaires fiscaux, ainsi que des informations sur les documents requis pour joindre et terminer le processus de dépôt de déclaration de revenus.

  • Les étudiants actuels ou chercheurs qui ont reçu un 1042-S de l'UC Berkeley:

Suivez les instructions dans l'e-mail envoyé par [email protected]

  • Les étudiants ou les chercheurs qui ne ont reçu des fonds de l'UC Berkeley, a reçu un 1042-S, mais ne sont plus aux États-Unis ou seulement reçu un W-2:

    9. Quels sont quelques-unes des formes typiques que je pourrais recevoir à des fins de déclaration fiscale?

    Certaines des formes que vous pouvez recevoir de l'UC Berkeley, votre employeur ou d'autres sources sont les suivantes: 1042-S, W-2, 1099-INT, 1099-MISC, 1098-T. Pour plus d'informations sur les formulaires spécifiques, consultez les formulaires fiscaux

    10. Suis-je qualifié comme un étranger non-résident ou résident à des fins fiscales fédérales?

    Le programme de préparation fiscal GLACIER vous poser une série de questions sur la base du critère de présence importante pour déterminer votre statut de séjour à des fins de déclaration fiscale fédérale. Si vous êtes considéré comme un étranger non-résident à des fins fiscales, vous pouvez utiliser le programme GTP pour vous aider à la déclaration de revenus fédérale. Si vous êtes admissible en tant que résident étranger à des fins fiscales, vous ne pouvez pas utiliser le logiciel de préparation d'impôt GLACIER de préparation fiscale, mais vous pouvez toujours utiliser la bibliothèque de ressources pour naviguer déposer vos impôts en tant que résident étranger. Vous pouvez également déposer vos impôts avec une société de préparation fiscale telle que H&R Block ou Turbo Tax. En général, les conventions fiscales ne sont pas applicables aux personnes qui sont admissibles étrangers comme résidents à des fins fiscales, il y a bien sûr des exceptions. Pour plus d'informations sur les exceptions consulter la bibliothèque de GTP en ce qui concerne les connexions plus étroites. Les résidents étrangers à des fins fiscales déposent des impôts de la même manière que les citoyens américains et les résidents. Voir aussi des non-résidents par rapport à Resident

    11. Je suis un étudiant F-1 / J-1 sans revenu américaines ou des bourses pour 2016. Ai-je besoin de déposer quoi que ce soit?

    Tous les étrangers non résidents à des fins fiscales, dans l'état F ou J, doivent remplir le formulaire 8843 avec l'IRS indépendamment du fait que le paiement a été reçu ou non. Cela inclut également à charge en F-2 et le statut J-2 quel que soit l'âge. Ce formulaire peut être rempli en participant à l'un des "Taxes non-résidents pour F et J détenteurs d'un visa sans revenu" des ateliers et des séminaires en ligne. Pour les dates et les heures, voir annexe Ateliers de l'impôt.

    12. Je suis arrivé aux États-Unis dans Décembre en 2016 et je ne travaillais pas. Dois-je toujours déposer le formulaire 8843?

    Tous les étrangers non résidents à des fins fiscales, dans l'état F ou J, doivent remplir le formulaire 8843 avec l'IRS indépendamment du fait que le paiement d'un employeur a été reçu ou non.

    13. Est-ce que mon besoin dépend F-2 ou J-2 pour déposer un formulaire d'impôt?

    Oui, tout le monde en F ou état J, présent dans les États-Unis et un non-résident à des fins fiscales sont tenus de remplir un formulaire d'impôt. Si votre F-2 ou J-2 dépendante ne bénéficiaient d'aucun revenu, ils seraient tenus de remplir le formulaire 8843. charge J-2 qui ont reçu un EAD, et a obtenu un revenu, peuvent être tenus de remplir des formulaires fiscaux supplémentaires. Ils seraient admissibles à accéder à GLACIER de préparation fiscal pour aider dans le processus de formulaire d'impôt fédéral.

    14. Ai-je besoin de déposer un formulaire 8843 pour mon enfant citoyen américain?

    Non, si votre enfant est un citoyen américain et n'a gagné aucun revenu, aucune forme d'impôt doivent être complétées.

    15. J'ai travaillé en 2016 mais rentré dans mon pays d'origine. Dois-je déposer impôts aux États-Unis?

    Oui, tous les étudiants ou les chercheurs qui étaient en F ou état J, un non-résident à des fins fiscales et étaient présents aux États-Unis en 2016 doivent déposer un rapport d'impôt pour cette année. Demandez à votre employeur de poster le formulaire W-2 à l'adresse du pays d'origine ou expliquer comment vous pouvez y accéder en ligne. Si vous trop payé l'impôt fédéral, l'IRS peut envoyer un chèque de remboursement à l'étranger.

    16. Que dois-je faire si je ne reçois pas ou si je perdais le formulaire W-2?

    Si vous ne l'avez pas reçu le formulaire W-2 ou le formulaire 1099-R, ou reçu une forme incorrecte ou des renseignements, communiquez avec votre employeur. Vous ne pouvez pas avoir reçu le formulaire en raison d'une adresse erronée ou incomplète. Assurez-vous de vérifier l'adresse utilisée si elle a déjà envoyé par la poste. Si la forme a été retournée à l'employeur en raison d'une mauvaise adresse, ou jamais envoyé par la poste, et l'employeur a l'intention de délivrer ou de re-mail, permettre à un délai raisonnable pour cette action se produise avant d'appeler l'IRS pour l'aide. Les étudiants ou les chercheurs qui travaillaient à l'UC Berkeley et ne reçoivent pas leur formulaire W-2 devrait envoyer un courriel [email protected]

    Si vous avez demandé le W-2 de l'employeur, mais n'avez pas reçu votre formulaire (s) W-2, l'IRS vous aider à obtenir le formulaire manquant (s). appelez 1-800-829-1040 Quel est le calendrier pour une taxe. Soyez prêt à fournir votre nom, adresse (y compris le code postal), numéro de téléphone, numéro de sécurité sociale et les dates d'emploi et le nom, l'adresse (y compris le code postal), et le numéro de téléphone de l'employeur. Pour plus d'informations, voir rubrique 154 impôt, "Formulaire W-2 - Que faire si non reçu" sur le site de l'IRS.

    17. Qui recevra le formulaire 1042-S de l'Université?

    • Un étudiant ou chercheur qui travaillait et était exonéré de la retenue d'impôt en vertu d'un traité fiscal.
    • Tout étudiant étranger non-résident ou chercheur qui a reçu une bourse imposable / bourse / allocation de subvention.
    • Tout étranger non-résident qui a reçu un paiement de services non employé.

    18. Que dois-je faire si je ne reçois pas le formulaire 1042-S de l'UC Berkeley?

    Le bureau de la paie UC Berkeley distribuera le formulaire 1042-S au plus tard le 15 Mars Si vous avez actuellement un dossier de GLACIER, vous devriez être en mesure de trouver votre 1042-S dans le dossier. Si vous vous attendez à recevoir un formulaire 1042-S et n'ont pas reçu le 15 Mars, s'il vous plaît communiquer avec le Bureau de la paie en envoyant un courriel [email protected] Tous les étudiants et les universitaires recevront un formulaire 1042-S.

    19. Puis-je soumettre électroniquement mes formulaires d'impôt par le biais GLACIER Préparation impôt?

    Non, les étrangers non résidents à des fins fiscales ne peuvent pas déposer des déclarations d'impôt par voie électronique. Une fois que vous fournissez GLACIER Préparation fiscale avec toutes les informations requises, le système remplira automatiquement les formulaires fiscaux appropriés. Pour compléter l'exigence de déclaration d'impôt, vous devez imprimer les formulaires et les envoyer à l'adresse indiquée sur la feuille d'instructions sur GLACIER Préparation de l'impôt. L'adresse dépendra de la forme (s) que vous produisez. Californie taxes de l'État doivent être déposées auprès de la Franchise Tax Board de la Californie. L'adresse est disponible sur le formulaire fiscal approprié Californie.

    20. Dois-je déposer des impôts avec l'État de la Californie?

    L'État de Californie (par la franchise Tax Board) exige un rapport annuel de revenus et évalue l'impôt sur le même type de revenu qui est imposé par le gouvernement fédéral. Les personnes qui gagnent moins que l'exigence de dépôt minimum ne doivent pas déposer, si une taxe a été retenu par l'employeur l'individu voudrait produire une déclaration afin d'être remboursé pour la retenue à la source.

    21. Dois-je déclarer leurs impôts en Californie si je ne gagnais pas revenu?

    Contrairement aux règles fédérales, la Californie ne nécessite pas un rapport d'impôt annuel de ceux qui ont fait moins de l'exigence de dépôt minimum ou sans revenu du tout. Visitez la section Exigences de dépôt individuel du conseil fiscal de Californie Franchise pour plus d'informations. Si vous ne disposez pas d'une exigence de dépôt, mais avait l'impôt retenu de votre revenu, la seule façon que vous pouvez obtenir votre argent est de retour pour déposer une déclaration de revenus en Californie et obtenir un remboursement. Un représentant Tax Board de Californie Franchise présentera un atelier d'impôt et webinaire en ligne en Mars. Les étudiants ou les chercheurs qui sont considérés comme un résident pour le dépôt d'impôt de l'État de Californie compléteront et déposer Californie formulaire d'impôt 540.

    22. Quelles sont les conséquences de ne pas déposer?

    Paiement de l'impôt sur le revenu dû est pas volontaire, il est requis par la loi. L'une des conditions de votre visa est de se conformer à la loi américaine. Si vous devez de l'impôt et ne produisez pas, l'IRS peut imposer des pénalités, les intérêts et saisir les avoirs bancaires américains pour le remboursement. Les amendes et les pénalités peuvent atteindre souvent plus de la dette fiscale d'origine. Il peut aussi y avoir des conséquences sur l'immigration pour avoir omis de déclarer leurs impôts. Les candidats à la résidence permanente ou "cartes vertes" On demande souvent de montrer la preuve de la déclaration de revenus pour les années précédentes aux États-Unis dans

    23. J'ai déposé mon rapport d'impôt et un remboursement je attends, mais n'ont pas reçu.

    Aller à Où est mon remboursement? pour suivre votre remboursement. Où est mon remboursement? auront généralement des informations sur le remboursement de trois à quatre semaines après le dépôt d'une déclaration sur papier. Vérifiez toutes les semaines, le mercredi, pour toutes les mises à jour de vos informations de remboursement.


    Les bases fiscales pour les auteurs: 7 Conseils rapides pour Making Tax Time Plus facile

    Faire un revenu à temps plein en tant qu'auteur est une chose, sauf merveilleux pour ce petit détail où cela signifie aussi que vous pouvez avoir des complications supplémentaires sur vos impôts. Il&# 8217; vaut la peine de faire face à ces petits maux de tête pour la liberté financière et professionnelle incroyable que d'être un écrivain peut fournir, cependant. Surtout quand vous faites un peu une préparation minutieuse pour aider à rendre la vie plus facile quand il&# 8217; le temps de déposer chaque printemps!

    Même si vous&# 8217; Nous comptons donc sur des recettes pleines shoeboxes froissées et une tasse de café gigantesque quand vous faites vos impôts, il y a des façons de rendre le processus plus simple et veiller à ce que vous&# 8217; re tirer le meilleur parti de votre revenu d'auteur chaque année.

    Rappelez-vous: un peu de préparation et de l'organisation au cours de l'année enregistre heures chaque avril!

    En tant qu'auteur professionnel, vous devez déclarer vos revenus d'écriture sur vos impôts, et la procédure de le faire est un peu différent de l'argent des rapports que vous avez fait à partir d'un travail de jour. De plus, si vous avez fait plus de 400 $ de votre écriture cette année, vous devrez payer des impôts auto-emploi. Tout cela nécessite une certaine réflexion pour vous assurer que vous n'avez pas de surprise après la date limite Avril.

    Il y a beaucoup de pièces mobiles impliqués avec des impôts lorsque vous êtes travailleur autonome, mais en prenant soin de vos impôts comme un écrivain professionnel ne doit pas être effrayant. Voici quelques conseils pour vous aider à rationaliser les choses et prendre le temps d'impôt moins d'un mal de tête.

    Lorsque vous commencez à faire de l'argent de votre écriture, il est tentant d'aller immédiatement faire sauter en vacances à Aruba. Ne vous laissez pas nous vous empêcher de célébrer, il est génial que vous êtes sur votre chemin à l'auteur succès! Mais sûr de ne pas dépenser chaque centime.

    Toujours mettre de côté un peu d'argent pour les impôts. Comme un écrivain professionnel, vous êtes techniquement indépendants, de sorte que vous n'avez pas un employeur de payer une partie de vos cotisations de Sécurité sociale et assurance-maladie sur vos nouveaux revenus. Cela signifie que vous aurez besoin d'une réserve d'argent pour payer vos impôts fédéraux et d'État de.

    En général, les avantages fiscaux suggèrent annulation environ 30% de vos revenus pour couvrir les impôts. Personnellement, je garde près d'un tiers, au cas où. Je préfère avoir un peu moins d'argent libre dans mon compte bancaire maintenant que d'avoir à se démener pour couvrir un plus grand que prévu facture d'impôt plus tard.

    La plupart des banques vous permettent de créer des sous-comptes à des fins particulières, comme économiser des frais de vacances ou une nouvelle voiture; vous pouvez même étiqueter les comptes afin que vous savez ce qu'ils sont pour. Il est judicieux de mettre en place un sous-compte de votre écriture compte bancaire de l'entreprise (vous avez une autre pour vos revenus de l'auteur, non?) D'utiliser juste pour les impôts. Chaque mois, transférer 30% de votre revenu d'écriture au compte d'impôt et vous aurez le temps d'impôt couvert.

    Et je veux dire tout. Reçus, rapports de ventes Kindle, rapports de ventes de livres de poche, tout.

    Avez-vous voyagé à une convention d'écriture? Conservez tous les reçus et connectez-vous le kilométrage que vous avez passé la conduite (il y a vraiment des applications pratiques pour cela, ou vous pouvez simplement regarder sur Google Maps).

    Avez-vous acheté des livres sur l'écriture ou prendre un cours d'édition? Conservez les reçus.

    Si le stockage de tous ces reçus est un problème, investir dans un scanner et tout garder dans des dossiers sur votre ordinateur. que vous sauvegardez régulièrement. Techniquement, il suffit de conserver les reçus pendant trois ans dans le cas d'un audit, mais si vous avez tout analysé, étiqueté, et déposé, vous pouvez les garder indéfiniment dans le cas où l'IRS a toujours des questions. Avec les disques durs étant pas cher ces jours,&# 8217; s aucune excuse pour ne pas tenir de grands dossiers et la tenue sur eux indéfiniment.

    Il n'y a pas que des recettes, que ce soit, si vous avez écrit des articles pour un magazine ou site web et avez payé pour eux, vous devez avoir cette information par écrit. Vous devriez obtenir un formulaire 1099 de la société que vous avez payé quelque temps entre Décembre et Février, avant de faire vos impôts, mais juste au cas où, vous devez garder vos dossiers.

    L'inconvénient de faire un revenu à temps plein en tant qu'auteur est que vous devez payer l'impôt autonome sur tout ce revenu. Si vous avez fait plus de 400 $ comme un écrivain dans une année donnée, vous devez payer à la fois votre partie de vos impôts de sécurité sociale et d'assurance-maladie et la partie que l'employeur verserait. Cela ajoute, en ce moment, à 15,3% au premier 118500 $ de votre revenu indépendant (12,4% pour la sécurité sociale et 2,9% pour l'assurance-maladie).

    Tout ce que vous gagnez plus de 118 500 $ est imposé 2,9% pour l'assurance-maladie.

    impôts auto-emploi sont inscrits à l'annexe SE, qui se joint à votre annexe C lorsque vous produisez.

    taxe sur le travail indépendant est de 15,3% du premier 118500 $ de votre revenu indépendant. Si vous faites plus que cela, vous obtenir de l'aide de la taxe professionnelle! impôts auto-emploi sont présentés sur une annexe SE et joint à votre annexe C.

    4. Gardez le contrôle sur votre déclaration d'impôt estimé

    Etes-vous tout à fait indépendant comme un écrivain? Ensuite, vous devrez payer des impôts trimestriels estimés à la fois l'État et du gouvernement fédéral. Cela signifie qu'une fois tous les trois mois (le 15 Avril, 15 Juin, 15 Septembre et 15 Janvier), vous devez envoyer un chèque avec le formulaire 1040-ES, payer environ les taxes qui ont été retenues comme si vous avez travaillé pour quelqu'un d'autre.

    Mais combien est-ce? En général, vous devez payer exactement ce que vous devez tous les trimestres. Donc, une fois que vous savez combien d'argent vous avez fait, vous calculez que 15,3% et envoyer par la poste. Mais cela peut être difficile à faire sur une date limite, donc beaucoup de gens utilisent simplement le revenu de l'année dernière à estimer. Figure 15,3% du revenu d'écriture de l'an dernier, diviser par 4, et postez ce montant dans chaque trimestre.

    Tant que vous effectuez des paiements correspondant au montant que vous auriez dû l'année dernière, vous ne serez pas pénalisé par l'IRS, si cela ne suffit pas pour couvrir les impôts de cette année (disons, parce que vous avez eu une bonne année et vendu assez de livres pour tripler votre revenu).

    Au moment de l'impôt, vous écrirez le montant total payé par versements trimestriels sur la ligne « Paiements » de votre déclaration de revenus 1040 (ligne 65). Ça va vous obtenir un crédit pour ce que vous avez déjà payé.

    Que faire si vous êtes débutant comme un auteur professionnel et vous ne savez pas combien vous allez faire cette année? Faites de votre mieux pour tirer ensemble les chiffres de votre revenu chaque trimestre et envoyer un chèque en fonction de 15,3% de ce montant (de vos ventes Kindle, les ventes d'impression, etc.). Il vous Rapprochez assez que vous devriez être en bonne forme quand roule autour Avril.

    Quel est le calendrier pour une taxe

    L'annexe C est la forme la plus importante pour vous en tant qu'auteur professionnel. C'est le « résultat net de Business » formulaire vous remplir si votre entreprise d'écriture a été formé soit comme une entreprise à propriétaire unique ou une société à responsabilité limitée (les deux choix les plus faciles pour la plupart des écrivains).

    Sur ce formulaire, vous enregistrez vos revenus et dépenses. Les différentes catégories semblent assez écrasante, mais parce que vous avez gardé de grands dossiers grâce à la pointe 2, tout ce que vous devez remplir ce formulaire en devrait être à portée de main. Il suffit de remplir tous les champs qui sont pertinents pour vous (très probablement une combinaison des frais de bureau, Voyage, fournitures, services publics et les services juridiques et professionnels) et vous pouvez suivre les instructions pour travailler votre résultat total.

    Quel est le calendrier pour une taxe

    En tant qu'auteur professionnel, vos livres sont probablement la plus grande partie de votre flux de revenus d'écriture. Mais vous pouvez également exécuter des cours, écrire des articles, ou faire parler d'invité. Si vous gagnez le revenu de ces moyens, vous voulez vous assurer de documenter.

    Chaque fois que vous travaillez pour une personne ou une société et d'être payé, même si elle est juste d'écrire un billet de blog court ou la correction d'épreuves d'un manuscrit, vous devez toujours remplir un formulaire W-9. Cela fait en sorte que la société vous a pour la pige vos informations fiscales dans le dossier. S'ils vous paient plus de 600 $ en un an, la société est censée vous envoyer un formulaire 1099-MISC, qui énumère exactement comment vous combien ils ont payé.

    Gain de temps Conseil fiscal: Vous pouvez remplir un formulaire W-9 une fois par année en utilisant l'IRS&# 8217; PDF de formulaire W-9, enregistrez ce fichier sur votre ordinateur dans un dossier relatif à la fiscalité et envoyer le même formulaire W-9 à chaque entreprise qui vous paie. Cette petite astuce vous permettra d'économiser un tas de temps pour vous ne&# 8217; t doivent continuer à remplir le même formulaire à plusieurs reprises.

    Même si une entreprise ne vous envoie pas un 1099, vous êtes obligé rapport ce que vous avez gagné sur vos impôts. Vous avez été le suivi de tous les paiements que vous recevez, non? Si oui, il est assez facile d'ajouter tous vos revenus d'écriture et de faire rapport sur l'annexe C de votre déclaration régulière d'impôt 1040.

    Le revers de la médaille est que si vous payez un entrepreneur plus de 600 $ en un an, vous devez les envoyer 1099! Donc, si vous avez fait beaucoup cette année et nous avons pu apporter un publiciste et un assistant virtuel pour vous aider, vous devrez fournir à chacun de ces personnes avec un 1099.

    Et ce n'est pas seulement les gens avec lesquels vous travaillez régulièrement. Avez-vous payé plus de 600 $ pour une conception de couverture personnalisée? 1099. Avez-vous engagé quelqu'un pour construire votre site Web de l'auteur et les payer plus de 600 $? 1099.

    Ne vous inquiétez pas, si d'envoi 1099 est pas trop terrible. Vous pouvez commander les formes réelles gratuitement de l'IRS à http://www.irs.gov/orderforms; cliquez sur les déclarations de l'employeur et l'information. Les bibliothèques ont souvent des copies gratuites de diverses formes d'impôts sur la main en Mars et Avril, aussi. Une fois que vous avez la forme, il suffit de remplir les informations fiscales de votre entrepreneur et envoyer copie A à l'IRS et copie B à l'entrepreneur. Vous pouvez également utiliser un service peu coûteux comme 1099Online ou eFile4Biz d'avoir les formulaires envoyés par voie électronique.

    Rappelez-vous, vous devez envoyer le 1099 à votre entrepreneur au plus tard le 31 Janvier de l'année appropriée (donc 31 Janvier 2017, pour l'année d'imposition 2016, et ainsi de suite).

    Donc, quand vous avez regardé cette annexe C au-dessus, vous avez vu toutes ces catégories « dépenses », non? C'est là vont vos déductions.

    Vous pouvez réduire ce que vous devez des impôts sur votre revenu auteur en réclamant des déductions. « Déductions » est une autre façon de dire Ils réduisent le montant que vous êtes imposé sur les « dépenses autorisées. »: Donc si vous avez fait 40 000 $ comme un écrivain, mais il a passé 15 000 $ sur les dépenses autorisées liées à votre écriture, vous seriez seulement imposés sur 25 000 $ de revenu. En gros, vous pouvez déduire tout l'argent que vous dépensez sur des choses qui sont tout à fait, 100% utile pour obtenir réellement votre travail d'écrivain fait.

    Beaucoup d'écrivains nous travaillent à la maison, mais que doesn&# 8217; t garantie que vous pouvez prendre une déduction de bureau à domicile sur vos impôts. Il y a quelques critères que vous devez rencontrer pour l'IRS pour vous permettre d'utiliser une déduction fiscale de bureau à domicile à votre retour.

    Votre bureau à domicile doit être mis de côté que pour le travail. Cela signifie que vous ne pouvez pas travailler à la table de la cuisine et réclamez votre cuisine en déduction de bureau à domicile. Il y a deux façons de calculer combien vous pouvez déduire pour vos bureaux à domicile; l'IRS a une feuille de calcul en les comparant afin que vous puissiez décider qui est le mieux pour vous.

    Si vous écrivez à un espace de co-travail et de payer une cotisation, vous pouvez déduire cette dépense sur vos impôts.

    Fournitures et matériel d'écriture

    Ceci est un excellent endroit pour faire des déductions! Beaucoup de choses que nous écrivains ont besoin de travailler sont déductibles, comme le papier, stylos, encre d'imprimante, et plus encore. Mais saviez-vous que vous pouvez aussi déduire le coût de ce nouvel ordinateur portable ou votre logiciel de traitement de texte? Même les frais Dropbox sont des déductions possibles aussi longtemps que vous&# 8217; re utiliser le service uniquement à des fins commerciales.

    Honoraires professionnels, adhésions, etc.

    Si vous avez rejoint un groupe professionnel comme Book éditeurs indépendants de l'Amérique qui a une cotisation annuelle, vous pouvez déduire de vos impôts.

    Vous pouvez aussi déduire le coût des abonnements à des magazines ou des livres liés à votre écriture et le coût des conférences professionnelles que vous assistez.

    Voyagez-vous à l'écrivain&# 8217; s conférences, ateliers professionnels, des séminaires d'affaires ou d'autres événements liés aux entreprises? Conduisez-vous ou voyager à des réunions avec les professionnels de relations publiques, éditeurs, agents, ou d'autres contacts d'affaires? Tant que vous gardez une trace de combien vos dépenses de voyages d'affaires coût, vous pouvez déduire les frais de voyage d'affaires et d'économiser beaucoup sur vos impôts. Assurez-vous de garder les kilomètres parcourus au volant, des recettes de gaz et les recettes des repas ou le café avec clients.All de cette franchise est (bien que vous obtenez seulement de déduire 50% des frais de repas)!

    Toutes ces dépenses liées aux déplacements sont déductibles (bien que vous obtenez seulement de déduire 50% des frais de repas)!

    Vous pouvez télécharger notre liste de contrôle de préparation fiscale auteur gratuite pour vous assurer que vous ne&# 8217; manquez pas toutes les déductions fiscales importantes lorsque vous déposez vos impôts cette année.

    Il est toujours intelligent de savoir quand demander de l'aide, et les taxes sont les # 1 place les gens ont tendance à paniquer et ont besoin des conseils solides.

    Voilà pourquoi les professionnels fiscaux existent, et pourquoi vous devez absolument obtenir de l'aide si vous en avez besoin!

    Des logiciels comme ImpôtRapide et H&R Block a maintenant des versions pour les travailleurs autonomes (souvent appelé à la maison & Entreprise) ou pour les petites entreprises. Pour 99 $ ou moins, vous pouvez avoir le logiciel marche, vous par retenues sur le revenu et possibles. Vous pouvez même parfois acheter une « assurance » qui vous aidera si vous arriver à obtenir une vérification (toujours possible).

    Si vous avez une situation plus compliquée ou vous êtes juste nerveux, obtenir des recommandations locales pour un bon préparateur fiscal ou comptable. Il est souvent pas aussi cher que vous pourriez penser à embaucher quelqu'un, généralement quelques centaines de dollars (ce qui est déductible comme dépense d'entreprise!) - et il vaut la tranquillité d'esprit qui vient avec connaître vos impôts ont été fait.

    Avec un peu de préparation et une bonne tenue des dossiers, faire vos impôts comme un auteur professionnel ne doit pas être un mal de tête!

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    Mise en garde: je&# 8217; ne suis pas un professionnel de l'impôt, juste un écrivain qui&# 8217; s été dans les tranchées de free-lance depuis de nombreuses années. Toutes les informations fournies ici à titre informatif seulement-don&# 8217; t compter sur elle pour l'impôt, juridique ou des conseils comptables. Vous devriez toujours faire appel à votre propre fiscaliste, conseiller juridique ou comptable pour les meilleurs conseils possibles pour votre situation unique.

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    Qu'est-ce que les entreprises devraient savoir sur Annexe K-1 avant de déposer les impôts

    16 juin 2017 Posté par Melissa Hollis d'impôts, Affaires

    Quel est le calendrier pour une taxe

    J'ai récemment entendu une conversation entre deux de mes amis de l'équipe fiscale de inDinero dans la salle de repos. Leur conversation était animée, et je continuais d'entendre le terme « K-1 » -naturellement, je suppose qu'ils parlaient un nouveau personnage Star Wars. Mais j'avais tort.

    J'ai appris que l'annexe K-1 n'est pas un nouveau droïde impérial, mais peut être tout aussi crapuleux dans les yeux de nombreux propriétaires de petites entreprises.

    Comme quelqu'un qui fait des recherches et écrit sur les taxes d'affaires tous les jours, j'ai été surpris. Comment aurais-je pu manquer un sujet aussi important? Apparemment, je ne suis pas seul.

    « Dans mon expérience, la plupart des gens ne savent pas ce qu'est un K-1 est. Il est tout simplement pas sur leur radar « , a déclaré un de nos experts-comptables. Mais si elles sont au courant de cette exigence ou non, de nombreux types d'entreprises sont sur le crochet pour les formes K-1, et les conséquences de ne pas leur émission sont chers.

    Parce que inDinero travaille de façon proactive avec les clients, nous pouvons nous assurer qu'ils respectent leurs obligations K-1 avec tous les partenaires. Si vous avez manipulé de vous impôts ou de travailler avec un préparateur d'impôt inexpérimenté, continue de lire.

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    Les partenariats doivent Émettre K-1s Chaque année

    Les partenariats et les sociétés S sont connus comme des entités intercommunication parce qu'ils ne paient généralement pas d'impôt sur le revenu. Au lieu de cela, les flux de revenu d'entreprise aux associés ou actionnaires qui déposent alors et payer l'impôt sur les revenus. Ainsi, chaque année où la saison des impôts roule autour, les partenariats doivent déposer le formulaire 1065 avec l'IRS et émettre Annexe K-1 à leurs partenaires ou actionnaires.

    L'annexe K-1 est ce qui permet aux partenaires et aux actionnaires de déclarer leurs parts de revenus, déductions et crédits à l'IRS sur leurs déclarations de revenus, généralement via le formulaire 1040. (successions et fiducies avec plusieurs bénéficiaires émettent également l'annexe K-1.)

    L'annexe K-1 comporte trois sections:

    1. Émission d'information de l'entité: Il contient des informations sur l'entreprise qui délivre le K-1. Cela inclut l'employeur numéro d'identification, l'adresse et l'emplacement de dépôt IRS de l'entreprise. Vous pouvez également trouver le statut de société publique le cas échéant.
    2. des partenaires / des actionnaires: Cette zone comprend l'information du partenaire, comme leur numéro d'identification fiscale, le nom et l'adresse.
    3. Les détails financiers: Cette section présente les profits et les pertes du partenaire liés aux activités de l'entreprise, ainsi que les activités non commerciales tels que les intérêts, les dividendes et les gains en capital. Si vous êtes un partenaire ou actionnaire et ont reçu une distribution, ou si vous avez des revenus d'un partenariat ou S-corp, c'est où vous trouverez ces informations. Vos pertes apparaissent également dans cette section. Ceci est la plus longue section du formulaire et des pages supplémentaires peuvent être joints.

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    Que faire si mon partenariat est pas rentable?

    Si votre entreprise fonctionne à perte et il est pas revenu imposable pour tout associé ou actionnaire de signaler, le partenariat est toujours responsable de la délivrance Annexe K-1.

    En fait, dans ce cas, vos actionnaires ou associés vont être encore plus désireux d'obtenir leur de K-1 si l'entité passthrough a une perte car il peut aider à réduire leur assujettissement à l'impôt sur le revenu. Peu importe ce que, les partenaires et les actionnaires auront besoin d'information de la K-1 à déposer leurs déclarations de revenus.

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    Problème annexe K-1 Avant vos partenaires et actionnaires Taxes fichiers

    Les partenaires et les actionnaires utilisent l'annexe K-1 pour compléter leur déclaration de revenus annuelle, généralement à échéance le 15 ou 15 Avril Mars (à moins qu'ils déposent pour une extension). Cela vaut pour les équipes de toutes tailles. Donc, même si votre entreprise n'a que deux partenaires ou actionnaires, vous devez émettre Annexe K-1 à vous.

    Vous devez émettre K-1 à vos partenaires ou actionnaires ou avant la date limite de la déclaration de revenus de la société ou S société. Pour les entreprises de l'année civile, cela tombe le 15 Mars ou en Septembre si vous avez déposé une prolongation. Cela laisse généralement que les bénéficiaires d'un mois à utiliser les informations de la K-1 à déposer leurs impôts.

    Rappelles toi: Si vous allez déposer une extension pour votre LLC ou S Corp déclaration de revenus, chaque associé ou actionnaire doit déposer une extension pour leurs déclarations ainsi.

    Si les partenaires et les actionnaires déposent leurs déclarations personnelles sans leur finale K-1, leur retour pourrait manquer des détails clés sur les gains du partenaire et des pertes de leur participation. Si cela se produit, ils devront modifier leurs déclarations après le fait ou le risque d'avoir à traiter avec les autorités fiscales locales ou fédérales qui ont des questions au sujet des informations incomplètes.

    Si vous êtes un membre d'une société et ne recevez pas de l'annexe K-1, assurez-vous d'estimer votre revenu imposable attendu ou la perte de l'entreprise lorsque vous produisez votre extension. Dans certains cas, l'ACP peut préparer des projets de versions pour les partenaires de K-1 ou actionnaires pour aider à fournir l'estimation la plus précise.

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    Les conséquences de l'émission Non Annexe K-1

    L'IRS n'est pas déconner. Il y a deux pénalités coûteuses entreprises doivent faire face quand ils ne respectent pas leur annexe K-1 responsabilités:

    1. Si une entreprise accréditive est tard pour déposer leurs déclarations de revenus et émission K-1, ils sont condamnés à une amende 195 $ par partenaire ou actionnaire par mois-même si l'entreprise est pas rentable.
    2. De plus, l'accréditif fera face à des amendes pouvant atteindre 260 $ pour chaque K-1 qui ne sont pas délivrés à leurs partenaires ou actionnaires à temps.

    Par exemple, si votre S Corp a cinq actionnaires, et vous ne produisez pas votre S Corp retour avec K-1 sur le temps, vous allez devoir 2275 $ en amendes après seulement un mois, même si vous avez aucun revenu à déclarer.

    Ce sont des amendes qui exercent une pression importante sur une petite entreprise, surtout celui qui est pas rentable. Avec un peu de diligence, cependant, toutes les entreprises peuvent éviter les pénalités comme celles-ci par l'émission K-1 de à leurs partenaires et actionnaires à temps.

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    Melissa Hollis est un agent de commercialisation de contenu et amoureux de toutes les choses de la côte Ouest. Elle aime se réveiller tous les jours et avoir la chance de repenser l'évidence et permettre aux rêves des entrepreneurs en herbe.


    Comment les dépenses nettes / hôte Web catégorisées pour les impôts (annexe C)?

    J'ai mon hôte de magasin, les hôtes de messagerie (Go Daddy), sauvegardez-les hôtes, accueil du site, à toutes les choses qui maintiennent mon magasin en ligne et le fonctionnement du site. Quand je regarde vers le haut en ligne, je reçois une variété de réponses. De Utilitaires à la publicité. Certains disent que la publicité, mais mon site est mon affaire, il ne se contente pas attirer l'attention sur elle. En ce moment, je viens d'un site de catégorie / dépenses, mais je ne sais pas ce que la catégorie principale taxe devrait passer sous.

    En outre, comment pourrais-je classer les frais de service d'expédition (et non les frais de port réels). Par exemple, Endicia me charge une redevance mensuelle pour fournir des tarifs d'expédition et les étiquettes à mon hôte magasin. Est-ce que les frais de service Endicia dans la catégorie de transport (ainsi que mes frais de poste Fedex et USPS?) Ou serait-ce considéré aussi des frais d'accueil net? ou?

    Merci pour ton aide!

    S'il vous plaît Identifiez-vous pour laisser un commentaire.

    Quel est le calendrier pour une taxe

    Sur ma déclaration de revenus, vous avez une catégorie d'autres dépenses, où vous pouvez mettre tout le reste qui ne dispose pas d'une catégorie spécifique. J'ai du mal à croire qu'il allait sous les services publics, mais je ne pense pas que l'IRS prendrait un problème avec elle. En Outright, vous pouvez créer une dépense appelée "frais d'hébergement" et quand vous faites vos impôts, il irait dans les autres charges.

    En ce qui concerne le service de transport, la ligne 18 est pour les frais de bureau, qui incluent les frais postaux et d'autres frais de bureau. Dans Outright, il suffit de créer un compte appelé service d'expédition des frais, et de mettre ces coûts là-bas.

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    Je vous remercie. Je viens de prendre vos conseils et créé un frais de service d'expédition et de mettre cette catégorie sous la rubrique Dépenses de bureau.

    Je suis toujours revenir en arrière sur la chose Utilities, mais parce que je ne suis pas une brique et le lieu de mortier, je vois mon site comme emplacement. Sans le site, il n'y aurait rien à attirer l'attention sur. (Et les choses comme les annonces Google, les annonces amazon etc amener les gens vers le site Web), de sorte que le maintien du site se sent égal à celui du détaillant en vous assurant leur pouvoir reste sur afin qu'ils puissent fonctionner. Je vais le garder tout comme pour l'instant juste pour que je puisse passer à la prochaine chose que j'essayer de faire avancer les choses plus organisée.

    Merci encore pour votre aide - j'ai une autre question au sujet où les frais de marchands et paypal devraient aller à l'annexe C - mais je viens de créer un nouveau poste à ce sujet ici. (Si vous vous sentez si incliné 🙂

    Quel est le calendrier pour une taxe

    l'expédition peut également passer sous "coût des marchandises vendues" qui est ce que nous faisons. Mais il me reste un revenu d'expédition et une catégorie de frais d'expédition, donc je assurer que les tarifs que nous facturons égal aux taux que nous payons tout au long de l'année. J'ai juste les frais d'expédition liés à "coût des marchandises vendues."

    Quel est le calendrier pour une taxe

    J'ai mis le mien dans les services publics depuis plusieurs années.

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    @BWN Publishing -. C'est là, il est plus logique pour moi aussi. Je suis heureux de savoir qu'il n'a pas causé de problèmes pour vous pendant la période des impôts.

    Après avoir lu les informations de ce lien: http://www.accountingweb.com/topic/cfo/top-9-confusing-business-deductions - J'ai choisi de suivre leur ligne directrice - Je viens de copier ce qu'ils ont noté ci-dessous pour plus de commodité

    Vous payez des frais mensuels d'hébergement aux entreprises comme GoDaddy ou Dreamhost. Mais est-ce que passer sous location d'équipement? frais de bureau?

    Ce qui choisir: Publicité, services publics, location d'équipement, ou des frais de bureau?

    Recommandation: Publicité ou utilitaires

    Selon Neubelt, cette dépense est similaire aux cartes de visite en ce qu'il est susceptible d'être utilisée pour aider à attirer des clients et générer des revenus. Cependant, Hinkson il voit un peu différemment: "Web Hosting est un service et une analyse détaillée P&L vous énumérerait comme fournisseur de services, mais sur un simple P&L vous liste comme un utilitaire."

    Alors, je leur conseil: En GDBookkiing, j'ai créé une sous-catégorie sous Utilitaires appelé "Utilitaires / Prestataire de services hôtes -Net" mais ils sont toujours sous la principale catégorie de services publics pour la P&L 'annexe C.

    Il est utile pour moi de les séparer si de mes services publics réguliers (gaz électrique, etc.) parce que j'écris un pourcentage hors de ceux en raison du fait qu'ils font partie d'un bureau à domicile, alors que le mon hôte du magasin, l'hébergeur du site etc sont radiation 100% car ils ne sont utilisés que pour les entreprises. Mais encore une fois, à la fin ils sont tous encore dans la catégorie principale de services publics.