Crédit d’impôt pour le kilométrage

Conseils de déduction fiscale pour les ventes de la Commission

Crédit d'impôt pour le kilométrage

Quand il s'agit de commissions sur les ventes, on se souvient de l'adage selon lequel il faut de l'argent pour faire de l'argent. Heureusement, le Internal Revenue Service vous permet de déduire une partie de vos coûts pour générer des commissions. Ce qui vous coûte pouvez déduire dépend si elles sont des dépenses d'entreprise des employés ou des dépenses engagées ou effectuées en tant que propriétaire de petite entreprise.

Ne comptez pas sur votre mémoire pour garder une trace de vos dépenses, surtout si vous payez des factures avec de l'argent. Même de petites quantités ajoutent au fil du temps. Mettre en place un système d'enregistrement qui fonctionne pour votre situation et mettre à jour régulièrement. Dans la plupart des cas, l'IRS ne se soucie pas quel genre de système d'enregistrement utilisé, tant il montre clairement vos revenus et dépenses. Conservez les reçus dans un dossier dédié pour justifier vos déductions. Si l'IRS remet en question une déduction, la charge de la preuve réside avec vous.

Avec le prix de l'essence en constante augmentation, vous ne pouvez pas se permettre de ne pas déduire vos frais de voiture. Si vous utilisez votre voiture pour visiter les sites d'emploi ou des clients, vous pouvez demander une déduction de 55,5 cents par mile pour l'année d'imposition 2012, mais vous devez garder une trace écrite de votre kilométrage. Vous avez la possibilité de réclamer vos dépenses réelles, comme le carburant, l'huile, l'entretien, les réparations et les licences, au lieu d'utiliser le taux de kilométrage standard. Si vous utilisez la méthode des frais réels, vous devrez tenir des registres et documenter vos dépenses reçus. Vous ne pouvez pas déduire les frais de voiture pour laquelle vous remboursez. Vous pouvez également pas déduire un certain kilométrage pour les déplacements vers et à partir de votre lieu d'affaires.

Le site Web du service fiscal Jackson Hewitt identifie des cadeaux clients comme l'un de ses déductions fiscales top 50 les plus négligés. Vous pouvez déduire jusqu'à 25 $ par personne pour les cadeaux que vous donnez à la société qui sont destinés à l'utilisation éventuelle ou au profit d'un individu ou d'un groupe d'individus. Par exemple, vous pouvez déduire le coût d'un panier de fruits 25 $ que vous avez donné à un client pour son usage personnel. Si vous avez fourni quatre 25 $ paniers de fruits à la société qui ont été prises par la maison quatre employés différents, vous pouvez déduire 100 $ - 25 $ pour chaque don individuel.

Si vous engagez des dépenses d'entreprise tout en générant des ventes de commission en tant que propriétaire d'entreprise, toutes vos dépenses admissibles sont déductibles sur le formulaire 1040, annexe C, que vous détaillez vos déductions ou réclamer la déduction forfaitaire. Si vous encourez les mêmes dépenses en tant qu'employé, vous pouvez déduire une partie de vos dépenses admissibles comme dépenses d'entreprise des employés, à condition que vous détaillez vos déductions sur le formulaire 1040, annexe A. En tant qu'employé, vous ne pouvez déduire le montant de votre entreprise et d'autres dépenses diverses qui dépassent 2 pour cent de votre revenu brut ajusté.


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Crédit d'impôt pour le kilométrage

Navigation 1099 des impôts est pas une tâche facile! Lorsque vous gagnez de l'argent comme un entrepreneur indépendant, vous êtes imposé comme “business-de-one” aux yeux de l'IRS. Tout comme une entreprise de taxes automatiquement retient les chèques de paie employees†™, vous devez retenir pour vos propres impôts.

Les bonnes nouvelles sont que, aussi comme une entreprise, vous obtenez de déduire les frais pour réduire le montant que vous payez des impôts. Lorsque vous calculez chaque trimestre ou de fin d'année 1099 les impôts, vous pouvez détailler les déductions qui compte dans votre profit ou pertes d'entreprise (comme indiqué à l'annexe C). Par exemple, let†™ s que vous êtes un Dasher pour DoorDash. Pour chaque mile que vous conduisez tout en travaillant, vous pouvez déduire 54 cents de vos gains. Vous pouvez également déduire un pourcentage de votre téléphone cellulaire et les fournitures nécessaires pour le travail. Après avoir gardé la trace de ces déductions, vous pourriez même payer moins d'impôts qu'un employé W-2 traditionnel (7,6 pour cent).

La couverture de Let†™ le plus couramment utilisé 1099 les déductions fiscales pour les entrepreneurs indépendants.

De toutes les déductions disponibles aux entrepreneurs, le kilométrage et les dépenses automobiles peuvent fournir une des radiations les plus considérables. You†™ re autorisé à radier toute conduite tout en travaillant, entre la conduite des concerts, aller à la rencontre des clients, ou la conduite hors de la ville pour les entreprises. En 2016, le taux de kilométrage standard vous permet d'écrire 54 cents hors de chaque mile que vous conduisez pour votre entreprise.

Il existe deux méthodes de suivi et de déduction Kilométrage: la méthode réelle et la taux de kilométrage standard. Le taux de kilométrage standard prend en gaz de compte, l'assurance, l'entretien et l'amortissement et est beaucoup plus facile de garder une trace de et réclamation. Afin de déduire, de garder trace de vos miles d'affaires et multipliez le montant total kilométrique par 0,54 (le taux de kilométrage standard 2016). Si vous utilisez cette déduction, vous can†™ t écrivez en outre hors assurance ou de gaz car it†™ est déjà inclus dans le prix.

Assurez-vous you†™ re tenue de dossiers adéquats de votre kilométrage parce que c'est aussi l'une des dépenses les plus souvent vérifiés pour les entrepreneurs. L'IRS recommande de passer quelques minutes par jour (ou chaque fois que vous conduisez pour affaires) enregistrer votre kilométrage dans un journal de conduite. Vous devez vous connecter la date, miles, l'objectif commercial, ainsi que le début et la fin montant du compteur kilométrique.

Si vous exécutez votre entreprise indépendante de la maison, vous pouvez compter potentiellement une partie de vos dépenses de la maison d'une taxe radier. Il y a deux conditions importantes cependant à utiliser cette déduction:

  1. lieu d'affaires: Votre maison doit être là où vous effectuez la majorité de votre entreprise indépendante. Si vous ne travaillez parfois à la maison de commodité, vous can†™ t le considérer comme une déduction.
  2. Exclusivement utilisé pour le travail: L'espace que vous utilisez dans votre foyer doit être destiné exclusivement au travail. Par exemple, une pièce qui est seulement votre bureau à domicile ou un bureau dans une chambre qui est réservée pour l'exécution de votre entreprise indépendante. En fin de compte vous annuleront seulement un pourcentage de votre espace de la maison.

Comme déduisant un certain kilométrage, il y a deux options pour la déduction des frais de bureau à domicile: la méthode simplifiée ou la méthode régulière.

  • Méthode simplifiée: Vous pouvez multiplier la superficie de votre bureau par le taux fixe IRS de 5 $ par pied carré pour 2016, jusqu'à 300 pieds carrés par an.
  • Méthode régulière: Suivre tous les coûts liés à votre résidence à domicile, et de déterminer la partie à allouer à votre bureau à domicile en utilisant le formulaire 8829.

Toutes les fournitures que vous achetez pour mener votre entreprise indépendante est déductible. Si you†™ re un produit de nettoyage, vous pouvez déduire les fournitures de nettoyage. D'autres exemples sont les fournitures de bureau, de la nourriture pour les passagers dans votre voiture, de nouveaux sacs de messager pour les courriers - si it†™ s utilisé pour vous d'obtenir le travail fait alors la franchise de it†™. Si vous ou loué un équipement pour votre entreprise, that†™ s un radier aussi bien.

Si vous payez pour votre propre régime d'assurance maladie et votre avantage conjoint doesn†™ t d'un régime d'assurance-maladie subventionné par l'employeur, alors vous pouvez compter ces paiements comme une taxe radier sur vos impôts sur le revenu des particuliers. Si votre entreprise indépendant a réalisé un bénéfice pour l'année, vous pouvez le signaler sur votre formulaire 1040 pas votre annexe C (où du rapport ll you†™ la plupart des déductions).

Contempler prendre une classe ou d'un cours en ligne pour améliorer vos compétences? Si une formation est nécessaire pour “maintain ou améliorer les compétences nécessaires dans votre présent work” alors vous pouvez compter comme une taxe radier. Une mise en garde importante est que vous can†™ t déduire des dépenses d'éducation pour l'apprentissage d'une nouvelle ligne de travail, seulement pour améliorer et perfectionner vos compétences en cours.

La publication IRS 970 fournit des informations supplémentaires sur cette déduction dans le chapitre 12.

Utilisez-vous votre téléphone portable pour votre entreprise de construction ainsi que votre usage personnel? Si oui, alors vous pouvez compter une partie de votre facture de téléphone cellulaire comme une taxe radier! You†™ ll doivent faire une estimation proche de ce que pour cent de votre utilisation est personnelle par rapport à l'entreprise. Mais, pour le montant qui est entreprise, applique ce pourcentage à votre facture de téléphone et de le déduire.

Si jamais vous avez à voyager pour affaires, assurez-vous de garder une trace de votre billet d'avion, taxi, Uber / Lyft, hôtel, location de voitures et toutes les autres dépenses. Ces coûts sont déductibles si votre Voyage est à des fins d'affaires. Par exemple, vous devez voyager à la hauteur ou présente à un client? Comptez ce voyage et les frais connexes comme déduction fiscale.

Ceci est une autre dépense qui peut ajouter pour certains types de contrat de travail. Si vous payez régulièrement pour le stationnement, garder ces reçus ainsi. Ceux-ci peuvent compter aussi comme une taxe radier.

Frais de ports est une déduction qui est souvent négligé. Mais si vous vous trouvez expédition et courrier pour les affaires souvent, garder une trace de ces dépenses ainsi.

Si vous payez pour les services, les organisations commerciales ou les publications nécessaires à votre entreprise, alors ce sont déductibles d'impôt. Par exemple, si vous avez une certification qui exige des frais pour maintenir, alors vous pouvez compter que comme radiation.

Il y a beaucoup plus 1099 déductions que vous pouvez compter alors assurez-vous de bien vérifier avec un conseiller fiscal afin de mieux comprendre l'étendue de ce que vous pouvez annuler en fonction de votre travail particulier. Les instructions IRS annexe C fournissent également une excellente ressource pour mieux comprendre comment réclamer ces déductions lorsque vous faites vos impôts. De loin, le plus important est de garder à emporter des dossiers très diligents de vos dépenses que vous prévoyez de déduction. Cette diligence peut vous faire économiser beaucoup d'argent à long terme!


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L'IRS États-Unis (Internal Revenue Service) vous permet de déduire 53,5 cents par mile (En 2017) d'exploitation d'une automobile pour les entreprises. Les taux de kilométrage standard sont également applicables à des fins de dépenses de bienfaisance, médicaux ou mobiles avec différents taux.

Cela signifie que vous pouvez enregistrer des centaines, voire des milliers de dollars en déduction fiscale.

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Pourquoi un journal de kilométrage important pour moi?

L'IRS exige également de tenir des registres détaillés. IRS Publication 463, Divertissement, Voyage cadeaux, et d'une automobile Tableau 5-1 "Comment prouver que certaines dépenses d'entreprise" États

"Pour les frais de voiture, le coût de la voiture et les améliorations, la date vous avez commencé à l'utiliser pour les affaires, le kilométrage pour chaque utilisation commerciale, et les miles au total pour l'année."

Est-ce votre journal de kilométrage IRS vraiment compatible?

Contrairement à de nombreux trackers kilométriques qui ne saisissent pas les informations nécessaires, Triplog comprend tous les champs requis par l'IRS, plus une foule d'informations supplémentaires ainsi.

De nombreuses applications de suivi kilométrique / réclamation logiciel que leurs rapports sont conformes IRS, mais un coup d'oeil à ce que les mandats IRS sur IRS Publication 463 Voyage, Divertissement, cadeaux, et d'une automobile Tableau 5-2 "Kilométrage Business Daily et frais Connexion"

Crédit d'impôt pour le kilométrage IRS Publication 463, Divertissement, Voyage cadeaux, et d'une automobile Tableau 5-2

Ensuite, vérifiez leur journal de kilométrage, at-il tous les champs requis par l'IRS, en particulier les démarrer et arrêter odomètre?

rapports comprennent Triplog tous les champs obligatoires, ainsi que d'autres informations utiles sur chaque voyage. Voici un exemple de rapport Triplog.

Crédit d'impôt pour le kilométrage Exemple d'un rapport Triplog

Qu'en est-il d'autres frais de véhicule et d'affaires?

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Le kilométrage est juste l'une des nombreuses dépenses que vous pouvez déduire. Les autres charges de véhicules comprennent le carburant, le stationnement, les péages, l'entretien, l'assurance, l'enregistrement, etc. Les autres dépenses d'entreprise comprennent les repas, l'hébergement, des cadeaux, Voyage, et bien d'autres. Afin de maximiser votre déduction fiscale, vous voulez enregistrer toutes vos dépenses. Même si vous utilisez la méthode Les taux de kilométrage standard plutôt que la méthode des dépenses réelles, vous devez toujours tenir des registres des péages et des frais de stationnement, car ils peuvent être ajoutés en plus des frais de kilométrage. S'il vous plaît voir IRS Sujet 510 - Utilisation d'entreprise de voitures

"Autres frais de voiture pour les frais de stationnement et les péages attribuables à l'utilisation commerciale sont déductibles séparément, si vous utilisez le taux de kilométrage standard ou les dépenses réelles."

Triplog peut garder une trace de toutes les dépenses de véhicules et d'affaires. Il maximise votre déduction fiscale.

Où dois-je conserver les reçus de dépenses?

Vous devez conserver une preuve des postes de dépenses que vous réclamez plus de 75 $ par l'IRS (s'il vous plaît voir les codes fiscaux détaillés dans IRS Publication 463 Voyage, Divertissement, cadeaux, et d'une automobile Chapitre 5. Recordkeeping). Vous pouvez conserver les reçus physiques ou vous pouvez les garder sur un serveur de sauvegarde, comme l'IRS recommande.

uploads Triplog toutes les photos de réception que vous prenez du smartphone stockage cloud sécurisé qui vous permet de les garder pour toujours. Tant que vous avez les rapports générés ou Triplog un compte Web actif Triplog, vous pouvez récupérer ces recettes.

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Je suis un pilote de covoiturage pour Uber / Lyft. Comment me aider Triplog?

Triplog peut fonctionner en arrière-plan sur votre appareil avec d'autres applications et de garder trace de kilométrage et tenir des dossiers conformes IRS vous aider maximiser votre remise sur les impôts.

Si vous êtes un Uber ou pilote Lyft, vous exploitez votre propre entreprise. Vous ne devez pas enregistrer une entreprise, mais vous exploitez un propriétaire unique. Vous déclarez vos revenus de Uber et Lyft et déduisez le kilométrage du véhicule et d'autres frais sur le formulaire 1040 annexe C. Tous les sujets abordés ci-dessus pour vous appliquer. Uber et Lyft ne fournissent pas les kilomètres parcourus conformes IRS et il est à vous de garder les dossiers et faire face à un potentiel d'audit IRS. Mais rassurez-vous, Triplog prendra soin de tout le travail fastidieux de suivi kilométrique et la tenue des dossiers. Il fonctionne en arrière-plan aux côtés des applications et Uber Lyft, et est un outil parfait pour les conducteurs de covoiturage qui veulent maximiser leurs déductions fiscales.

La meilleure façon de suivre le kilométrage pour votre entreprise Uber / Lyft est d'ajouter un widget 2x2 Triplog sur l'écran d'accueil Android ou un widget sur iOS notification Triplog Aujourd'hui. Vous commencez le suivi au début de la journée, et arrêter le suivi à la fin de la journée. Cela comprend le kilométrage que vous conduisez à l'emplacement de ramassage et autour de la ville sans passager.

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Un véhicule de tête suivi de kilométrage, les frais d'entreprise et une solution de gestion de flotte.


3 choses sur le terrain Reps devez savoir sur les déductions fiscales Kilométrage

25 mars 2015 | 11H00

Pour les organisations de terrain, il est courant que les représentants qui voyagent d'un compte à utiliser leurs propres véhicules. Cela signifie que chaque représentants sur le terrain la saison des impôts peuvent être admissibles à déduire le kilométrage d'affaires qu'ils ont acquis en utilisant l'IRS dépenses des employés d'entreprise sous forme 2106. Voici trois choses tous les représentants sur le terrain à la recherche dans les déductions fiscales kilométrique doivent savoir:

Chaque année, l'IRS publie un taux normal que les employés peuvent utiliser pour la déduction de kilométrage. Pour l'année d'imposition 2014, le taux est de 56 cents par mile, et passera à 57,5 ​​cents par mile en 2015. Certaines organisations de terrain remboursent leurs représentants selon le taux IRS, mais les représentants doivent se rappeler que ce taux est une suggestion, pas une exigence pour les employeurs. Si un employeur ne rembourse au taux IRS, les représentants ne seront pas en mesure de déduire un certain kilométrage sur leurs impôts personnels. Toutefois, si un employeur ne rembourse pas du tout ou effectuer un remboursement à un taux inférieur à l'IRS un représentant de champ est admissible à la déduction. Dans le cas de remboursement partiel, un représentant peut déduire la différence. Par exemple, si l'employeur rembourse 30 cents par mile, un représentant peut déduire 26 cents par mile.

2. Les dépenses réelles par rapport au kilométrage standard

Il y a deux façons de déduire un certain kilométrage, et il y a des règles entourant chaque méthode. Pour utiliser la méthode de kilométrage standard, vous devez posséder ou louer la voiture. De plus, si un représentant est propriétaire de leur voiture, ils doivent utiliser la méthode standard pour la Mileage première année, ils l'utilisent pour les entreprises. Pour une voiture louée, un représentant peut choisir soit la méthode, mais dans le choix de la méthode de kilométrage standard, ils doivent continuer à l'utiliser pendant toute la durée du bail. La méthode des dépenses réelles peut offrir une plus déduction souhaitable car il prend en compte des choses comme le gaz, le pétrole, les réparations, l'amortissement, etc., mais vous devez vous assurer que votre voiture est admissible à utiliser cette méthode.

Le fait que les représentants sur le terrain peuvent tirer profit de cette déduction fiscale est de bonnes nouvelles, mais les informations détaillées de l'IRS prévoit d'approuver la déduction peut être un peu de mauvaises nouvelles. Il est probable que les représentants sur le terrain à l'aide de leurs propres voitures pour les entreprises les utilisent aussi pour un usage personnel. Reps doivent distinguer les miles personnels du reste, comme seuls miles d'affaires sont déductibles. L'IRS peut accepter des estimations trimestrielles, mais il est toujours préférable d'avoir un journal des chiffres exacts pour éviter IRS repoussage. Reps peuvent le faire à l'ancienne mode, en écrivant leur kilométrage sur papier chaque fois qu'ils font un voyage d'affaires. Pourtant, pour les représentants qui se rendent chaque jour cette méthode finit par prendre beaucoup de papier. Les équipes de terrain peuvent vouloir se pencher sur l'aide d'un outil logiciel de gestion Secteur d'activité qui, entre autres capacités, permet aux visiteurs de se connecter leur kilométrage au début et à la fin de chaque jour dans leur téléphone mobile. De cette façon, lorsque la saison des impôts roule autour, les gestionnaires de back-office aura un reçu numérique du kilométrage suivi par chaque représentant tout au long de l'année.


Travailleurs autonomes ou indépendants? Maximiser votre entreprise Kilométrage Déduction fiscale

Crédit d'impôt pour le kilométrageUne partie importante de maximiser le profit de votre propre entreprise &# 8211; peu importe la taille &# 8211; est d'être intelligent avec les taxes. Si vous utilisez une entreprise de côté sur le dessus de votre journée de travail, vous pouvez payer environ 50 cents de chaque dollar destinés aux impôts. Cela signifie que pour chaque 1 $ en déductions fiscales que vous trouvez, vous gardez un 50 cents supplémentaires dans votre poche.

L'une des déductions fiscales plus fastidieuses pour les gens travailleurs indépendants est déduisez des frais de transport. La façon la plus simple de demander cette déduction pour les personnes sans véhicules utilisés uniquement pour les entreprises est de suivre le nombre de miles parcourus pour une utilisation professionnelle. (Vous pouvez également enregistrer des frais d'automobile réels comme le gaz et l'entretien, et pro-taux.) L'IRS vient d'annoncer hier que la déduction forfaitaire kilométrique sera 58,5 cents / mile pour tous les miles d'affaires parcourus pour le dernier semestre 2008, en hausse de 50,5 cents / mile.

D'en haut, cela signifie que pour chaque mile d'affaires unique vous déduisez, vous pourriez économiser environ 29 cents. Déduisant à seulement 100 miles par mois vous sauverait environ 350 $ sur un an. Autrement dit, le suivi pas à 100 miles par mois vous perdez 350 $ par année. Il y a beaucoup de règles complexes pour ce qui constitue Voyage d'affaires admissible, mais il peut être utile de demander à votre comptable ou lecture.Jusqu'à. Voici quelques exemples:

  • Conduire au magasin de fournitures de bureau pour effectuer des achats d'affaires.
  • Conduire à partir de votre bureau à domicile à un emplacement externe rencontre un client.
  • Conduire à la banque pour déposer des chèques ou effectuer d'autres transactions commerciales.
  • Conduire pour ramasser le courrier de votre UPS Store ou P.O. Boîte.
  • Conduire au bureau de poste pour envoyer du courrier lié aux affaires ou acheter des timbres.

Plusieurs fois, vous pourriez faire ce genre de choses sans une seconde pensée. Mais avec les coûts du gaz si élevé, je dirais que nous avons besoin de récupérer tout ce que nous pouvons obtenir. Fais-moi confiance, ces miles peuvent ajouter rapidement!

Comment puis-je suivre correctement ce kilométrage? Dans la plupart des magasins de fournitures de bureau, vous pouvez acheter un carnet de kilométrage. Ou, tout simplement commencer un programme de tableur et de créer ces colonnes: la date, le but (banque, etc.), la valeur de départ du compteur kilométrique, la valeur d'arrêt du compteur kilométrique. Imprimer, il tape sur un presse-papiers et le coller en permanence dans votre voiture comme je le fais. Notez tout de suite, il faut prendre quelques secondes; vous pouvez ajouter les miles plus tard. (Ajouté: kilométrage modèle de journal pour Excel)

Qu'en est-il de conduire de mon bureau à domicile indépendant à mon travail de jour avec un autre employeur? Non, bien qu'il serait doux de déduire ces frais de déplacement, ce n'est pas Voyage d'affaires qualifié. Toutefois, si vous avez un deuxième site pour votre propre entreprise comme une vitrine de magasin, Voyage à / de votre bureau à domicile à / de ce site peuvent être déductibles.

Que faire si ma boîte aux lettres UPS est à côté de mon travail de jour? Ici&# 8217; s où les choses deviennent un peu floue. Vous aren certainement&# 8217; t le droit de déduire les voyages personnels. mais laissez&# 8217; s disent que le supermarché est juste à côté de votre banque d'affaires. Depuis que tu&# 8217; re déjà, ISN&# 8217; t faire quelques achats d'épicerie la la chose écologique à faire? De ma compréhension non officielle, vous devez prouver que votre voyage à la banque est nécessaire et la raison principale du voyage, et pas seulement une excuse pour aller au supermarché. Faire une opération de dépôt réelle semble être suffisante à cet égard.

Mais si vous essayez de dire que votre &# 8220; banque d'affaires&# 8221; est à 30 miles de votre bureau à domicile et se trouve être une porte à côté de votre emploi 9-5, alors cela peut être beaucoup plus difficile à justifier. Il est vraiment nécessaire d'utiliser cette branche?

Là&# 8217; s plus&# 8230; Vous pouvez également être en mesure kilométrage Déduire conduit pour la charité, un traitement médical, recherche d'emploi, et en mouvement.

Crédit d'impôt pour le kilométrage

Les références: IRS Publications 535, 463 et 529